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 中共興平市委農工部2019年部門綜合預算說明
xpszf-2019-003778 主題分類
發布機構 興平市政府 公開日期 2019-03-19
中共興平市委農工部2019年部門綜合預算說明

一、 部門主要職責及機構設置

(一)部門基本情況

中共興平市委農工部(市一體辦)是負責農村工作的綜合職能部門,為財政一級預算單位。

(二)機構人員設置情況

共有人員在職7人,退休7人。

二、主要職責及工作任務

(一)貫徹落實中央、省、市有關農村工作的方針、政策和工作部署,會同有關部門研究提出抓好落實的建議和具體措施,并對貫徹落實情況進行檢查督促。

(二) 開展農村工作的調查研究,搞好社會主義新農村建設的調查指導,掌握、反映農業和農村工作動態與信息,總結推廣典型經驗,研究提出深化農村改革、發展農村經濟、推進農村社會進步的長遠規劃和階段性意見,對全市農村工作情況進行綜合分析和信息反饋。

(三)協調市涉農部門做好農業農村工作;會同有關部門對農村有關改革項目的組織實施進行組織、協調、監督、指導。

(四)負責市城鄉發展一體化領導小組辦公室的日常事務工作;研究制定全市城鄉一體化發展規劃、具體指導和督促檢查全市一體化建設工作;綜合協調相關部門開展城鄉一體化建設工作;參與承擔全市農村六項重點工作觀摩會觀摩點篩選等項工作。

(五)負責農村工作領導小組辦公室的日常工作。研究制定農村政策規定和發展規劃,探索農業產業化發展思路,引導農村經濟結構的合理調整;

(六) 完成市委、市政府和上級業務主管部門交辦的其他任務。

三、部門預算單位構成

      從預算單位構成看,本部門的部門預算主要是部門本級(機關)預算。

序號

單位名稱

1

中共興平市委農工部(機關)

四、部門人員情況說明

單位現有行政編制7人,實有人數7人。離退休人員7人。

興平市委農工部人員構成

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

本部門所屬預算單位共有車輛0輛。2019年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價0萬元。2019 年部門預算安排購置車輛 0 輛;安排購置單價 20 萬元以上的設備 0 臺(套)。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款379.47萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。

七、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況

2019年興平市委農工部預算收入 379.47萬元,其中一般公共預算撥款收入379.47萬元、政府性基金撥款收入0萬元,較 2018 年增長 308.08萬元,其中300萬元增長的主要原因是本年度增加農村人居環境整治工作任務所致。8.08萬元增長的主要原因是人員調資所致。

(二)財政撥款收支情況

2019年興平市委農工部預算收入 379.47萬元,其中一般公共預算撥款收入379.47萬元、政府性基金撥款收入0萬元,2019年本部門財政撥款較上年增長 308.08萬元,其中300萬元增長的主要原因是本年度增加農村人居環境整治工作任務所致。8.08萬元增長的主要原因是人員調資所致。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況

2019年本部門一般公共預算撥款支出 379.47萬元,較上年增加308.08萬元,增長的主要原因是本年度增加農村人居環境整治工作任務及人員調資所致。

2、支出按功能科目分類的明細情況

本部門2019年一般公共預算支出379.47萬元,其中:

(1)行政運行(2013101)53.43萬元,較上年增加1.94萬元,增長的主要原因是人員調資所致;

(2)事業運行0萬元。

(3)機關事業單位基本養老保險繳費支出13.18萬元,較上年減少0.19萬元,減少的主要原因是人員減少所致;

(4)機關事業單位職業年金繳費支出4.38萬元,較上年增加2.47萬元,增長的主要原因是人員調資所致;

(5)行政單位醫療支出2.83萬元,較上年增加1.1萬元,增長的主要原因是人員調資所致;

(6)事業單位醫療支出0萬元,較上年增加0萬元。

(7)住房公積金支出5.65萬元,較上年增加2.76萬元,增長的主要原因是人員調資所致。

(8)增加農村環境保護支出300萬元。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

(1)2019年本部門一般公共預算支出379.47萬元,其中:

工資福利支出(301)67.47萬元,較上年增加5.56萬元,增長的主要原因是人員調資所致;

商品和服務支出(302)7.59萬元,較上年持平;

對個人和家庭的補助支出(303)4.40萬元,較上年增加2.51萬元,增長的主要原因是人員調資所致。

(2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目情況

2019年本部門一般公共預算支出79.47萬元,其中:

機關工資福利支出(501)67.47萬元,因2019年部門預算中首次批復政府經濟分類科目,與上年不形成對比;

機關商品和服務支出(502)7.59萬元,因2019年部門預算中首次批復政府經濟分類科目,與上年不形成對比;

對個人和家庭的補助(509)4.40萬元,因2019年部門預算中首次批復政府經濟分類科目,與上年不形成對比;

機關資本性支出(一)(503)0萬元,因2019年部門預算中首次批復政府經濟分類科目,與上年不形成對比;

機關資本性支出(二)(504)0萬元,因2019年部門預算中首次批復政府經濟分類科目,與上年不形成對比;

對事業單位經常性補助(505)0萬元,因2019年部門預算中首次批復政府經濟分類科目,與上年不形成對比;

對事業單位資本性補助(506)0萬元,因2019年部門預算中首次批復政府經濟分類科目,與上年不形成對比。

(四)政府性基金預算支出情況

2019年本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況

2019 年本部門無國有資本經營預算撥款收支

(六)“三公”經費支出預算

2019 年農工部 “三公”經費預算共計0.46萬元。其中,公務用車運行維護費0萬元,公務接待費0萬元,無因公出國。今年年初預算會議費 0.18萬元,培訓費 0.16萬元。與上年度無變化。

(七)機關運行經費安排情況

2019年本部門機關運行經費預算 1.93萬元,與上年持平。無因公出國預算。

(八)政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表

八、專業性名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指財政部門撥入的各類資金。

(二)一般公共預算財政撥款支出:指財政部門撥入的各類資金的支出。

(三)財政國庫業務:反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

(四)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(五)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置費)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

(六)商品和服務支出:指反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。包括辦公費、差旅費、郵電費、因公出國(境)費用、公務用車運行維護費、公務接待費等。

附件:興平市委農工部2019預算公開表格

[網絡編輯:林博]
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