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 興平市農林局2019年部門綜合預算說明
xpszf-2019-003779 主題分類
發布機構 興平市政府 公開日期 2019-03-19
興平市農林局2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責及機構設置

(一)貫徹落實中央、省、市有關農業和農村工作的方針政策和法規;擬定全市農業發展戰略,優化資源配置,合理調整產業結構;制定有關全市農業工作的規范性文件,并監督實施。

(二)研究擬定全市農業發展中長期規劃和年度計劃,經批準后組織實施。

(三)貫徹執行國家、省、市關于森林生態環境建設、森林資源保護盒國土綠化的方針、政策;研究提出全市林業發展戰略、規劃,并組織實施。

(四)繼續深化農村經濟體制改革,完善農業社會化服務體系建設,指導農村鄉村集體經濟組織,合作經濟組織建設,協調農村經濟利益關系,指導監督減輕農民負擔工作,維護個經濟組織和農民的合法利益。

(五)組織全市農產品、農業生產資料供銷的信息預測、收集、分析、處理和發布工作,為農民、農村經濟服務。

(六)保護、管理和科學利用農作物種質、地力和農業生物物種等資源,開發利用農村可再生能源,組織生態農業和農業可持續發展工作。

(七)制定農業科研、教育、技術推廣及其隊伍建設的發展規劃和政策,實施科教興農戰略;組織農業科研項目和新技術、新產品的技術攻關和推廣應用。

(八)組織實施農業及相關產業、產品及綠色食品的質量監督、認證和農業植物新品種的保護工作。

(九)主管全市農業涉外工作,開展農業方面的對外經濟技術交流與合作,制定全市農業利用外資項目規劃,審查農業重大引進項目,承擔農業援助項目的監督管理工作。

(十)研究制定全市果業、蔬菜發展規劃和年度計劃,指導果業、蔬菜結構調整和資源配置,協調管理果業、蔬菜生產、加工和銷售工作。

(十一)編制全市農業機械化發展規劃,立項論證農機建設項目;指導科研成果技術推廣、農機安全監理和農機干部培訓等工作。

(十二)承辦市政府和上級業務部門交辦的其他工作。

興平市農林局的部門預算包括興平市農林局本級(機關)預算和興平市園藝站、興平市農村合作經濟經營管理站、興平市農業科學技術推廣站、興平市植保植檢站、興平市林業工作站、興平市農業機械管理站等16個事業單位預算。

二、2019年度部門工作任務

全市糧食種植面積穩定在54.68萬畝,總產達到18.67萬噸;農村居民人均可支配收入達到13000元,增長9%;農業總產值達到34.5億元,增長5%;農產品質量監督抽檢合格率達到98%以上。新增特色產業和時令水果24.6萬畝,總產達到53.5萬噸;完成綠化造林面積5000畝。著重抓好以下八個方面工作:

一是實施高產創建,著力推進糧食安全戰略。

二是穩增長調結構,著力構建產業化體系。

三是鞏固創森成果,著力提升生態文明建設。

四是突出規劃引領,著力發展特色產業。

五是強化裝備保障,著力增強農機化水平。

六是深化改革體制,著力加快經營體制創新。

七是推行標準生產,著力構建農產品質量安全。

八是立足產業基礎,著力打贏脫貧攻堅戰。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和興平市園藝站、興平市農村合作經濟經營管理站、興平市農業科學技術推廣站、興平市植保植檢站、興平市林業工作站、興平市農業機械管理等16個事業預算單位。

序號

單位名稱

1

興平市農林局本級(機關)

2

興平市農業科學技術推廣站

3

興平市植保植檢站

4

興平市農業技術推廣中心

5

興平市農村合作經濟經營管理站

6

興平市農村能源辦公室

7

陜西省農業廣播電視學校興平分校

8

興平市種子管理站

9

興平市園藝站

10

興平市農業機械管理站

11

興平市農業機械化學校

12

興平市農機化技術推廣服務站

13

興平市農產品質量安全檢驗檢測站

14

興平市城北生態景觀管理處

15

興平市林業工作站

16

興平市良種技術服務站

17

興平市良種繁殖示范農場

 

四、部門人員情況說明

截止2018年底,我單位興平市農林局編制329人,在職人員653人,離休人員2人,遺屬56人。

興平市農林局人員構成

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明情況

截止2018年底,本部門所屬預算單位共有車輛9輛,單價 20 萬元以上設備 0 臺(套)。2019 年部門預算安排購置車輛 0 輛;安排購置單價 20 萬元以上的設備 0 臺(套)。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款5535.38萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。

七、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況

2019年農林局預算收入5655.25萬元,其中一般公共預算撥款收入5535.38萬元、政府性基金撥款收入0萬元,較2018 年減少2028.14萬元,減少的主要原因是專項業務支出預算變動。2019年本部門預算支出5655.25萬元,其中一般公共預算撥款支出5535.38萬元、政府性基金撥款支出0萬元,2019較上年減少2028.14萬元,減少的主要原因是專項業務支出預算變動。

(二)財政撥款收支情況

2019年本部門財政撥款收入5535.38萬元,其中一般公共預算撥款收入5535.38萬元、政府性基金撥款收入0萬元,2019年本部門財政撥款收較上年減少2148.01萬元,減少的主要原因是專項業務支出預算變動;2019年本部門財政撥款支出5535.38萬元,其中一般公共預算撥款支出5535.38萬元、政府性基金撥款支出0萬元,2019年本部門財政撥款支出較上年減少2148.01萬元,減少的主要原因是專項業務支出預算變動。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況

2019年本部門一般公共預算撥款支出5535.38萬元,較上年減少2148.01萬元,減少的主要原因是專項業務支出預算變動。

2、支出按功能科目分類的明細情況

本部門2019年一般公共預算支出5535.38萬元,其中:

(1)行政運行(2130101)166.36萬元,較上年增加13.29萬元,增長的主要原因是人員調資所致;

(2)事業運行(2130104)2674.05萬元,較上年減少210.73萬元,減少的主要原因是人員調動所致;

(3)機關事業單位基本養老保險繳費支出969.03萬元,較上年減少17.52萬元,減少的原因是人員退休及調動;

(4)機關事業單位職業年金繳費支出155.84萬元,較上年增加14.90萬元,增長的原因是中人退一補一繳費增加;

(5)行政單位醫療支出8.71萬元,較上年增加3.49萬元,增長的主要原因是人員調資所致;

(6)事業單位醫療支出199.61萬元,較上年增加124.28萬元,增長的主要原因是人員調資所致;

(7)住房公積金支出415.30萬元,較上年增加244.71萬元,增長的主要原因是人員調資所致。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

(1)2019年本部門一般公共預算支出5535.38萬元,其中:

工資福利支出(301)4674.12萬元,較上年增加138.99萬元,增長的主要原因是人員調資所致;

商品和服務支出(302)483.03萬元,較上年增加180.11萬元,增長的主要原因是專項業務支出預算變動;

對個人和家庭的補助支出(303)258.23萬元,較上年減少2467.11萬元,減少的主要原因是專項業務支出預算變動。

(2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目情況

2019年本部門一般公共預算支出5535.38萬元,其中:

機關工資福利支出(501)197.95萬元,因2019年部門預算中首次批復政府經濟分類科目,與上年不形成對比;

機關商品和服務支出(502)430.23萬元,因2019年部門預算中首次批復政府經濟分類科目,與上年不形成對比;

對個人和家庭的補助(509)258.23萬元,因2019年部門預算中首次批復政府經濟分類科目,與上年不形成對比;

機關資本性支出(一)(503)0萬元,因2019年部門預算中首次批復政府經濟分類科目,與上年不形成對比;

機關資本性支出(二)(504)0萬元,因2019年部門預算中首次批復政府經濟分類科目,與上年不形成對比;

對事業單位經常性補助(505)4648.84萬元,因2019年部門預算中首次批復政府經濟分類科目,與上年不形成對比;

對事業單位資本性補助(506)0萬元,因2019年部門預算中首次批復政府經濟分類科目,與上年不形成對比。

(四)政府性基金預算支出情況

2019年本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況

2019 年本部門無國有資本經營預算撥款收支

(六)“三公”經費支出預算

2019 年農林局“三公”經費預算共計 3.66萬元。其中,公務用車運行維護費0萬元,公務接待費3.66萬元,與上年持平。無因公出國。今年年初預算會議費4.30萬元,培訓費4萬元。與上年持平。

(七)機關運行經費安排情況

2019年本部門機關運行經費預算166.36萬元,與上年持平。無因公出國預算。

(八)政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表

八、專業性名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指財政部門撥入的各類資金。

(二)一般公共預算財政撥款支出:指財政部門撥入的各類資金的支出。

(三)財政國庫業務:反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

(四)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(五)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置費)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

(六)商品和服務支出:指反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。包括辦公費、差旅費、郵電費、因公出國(境)費用、公務用車運行維護費、公務接待費等。

附件:興平市農林局2019年部門預算公開表

[網絡編輯:林博]
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